Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212020130 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 165,26 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202111003_61b05d2e1e1c6.pdf |