Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 4211942 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOGER s.r.o., 95843 Krásno 155 |
| Uhradená suma s DPH: | 290,88 |
| Predmet: | Pracovný odev |
| Faktúra PDF: | 202111014_61b060b4f251e.pdf |