Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101212367 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 1232,77 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202111032_61b066b4342f2.pdf |