Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 07/2021 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 589,94 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202111041_61b06a0ae8e06.pdf |