Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101212397 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 5393,34 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202111049_61b1c42d24227.pdf |