Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210217 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1552,42 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202111050_61b1c47ceb82e.pdf |