Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021/01 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HAKMAN SLOVAKIA s.r.o., Cintorínska 124, 96801 Nová Baňa |
| Uhradená suma s DPH: | 2568,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202111051_61b1c4da82d1e.pdf |