Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2100053 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 86,41 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202102039_6045db217eff7.pdf |