Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 702538 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 857,46 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202111062_61b1c8ba25985.pdf |