Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021028 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 603,29 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202111063_61b1c91ac58fd.pdf |