Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021002 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 221,47 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202102040_6045db5ba979a.pdf |