Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210070 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | IGGY-TRADE s.r.o., 93524 Čajkov 126 |
| Uhradená suma s DPH: | 151,19 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202111077_61b3091b9ac36.pdf |