Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21101039 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Land Technologies s.r.o., Hlohovecká 1061/11, 951 41 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 432,04 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202111080_61b309debd1f2.pdf |