Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210101280 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | REMUNA, družstvo, Námestie J.Herdu 1/579, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 100,22 |
| Predmet: | Použitie farmárskeho osiva |
| Faktúra PDF: | 202111082_61b30a72b1572.pdf |