Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210372 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 283,42 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202111110_61e00ce8e1f88.pdf |