Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20210228 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1232,92 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202112017_61e1751068175.pdf |