Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2101070 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 81,16 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202112023_61e7c64c2404e.pdf |