Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2101117 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 88,66 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202112031_61e7c8352ae04.pdf |