Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 59/2021 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Zdenko Čerešník, Partizánska 68, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 202112032_61e7c8825b1cf.pdf |