Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210011 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GT - base s.r.o., Mierová 1094/44, 06401 Stará Ľubovňa |
| Uhradená suma s DPH: | 204,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202102048_6045de09ab520.pdf |