Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2113 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 660,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202112043_61e7fa0c3520f.pdf |