Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 7/2021 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753/2, 74601 Opava |
| Uhradená suma s DPH: | 200,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202112045_61e7fb23c0ae2.pdf |