Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224210691 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 697,98 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202112054_61ea5881526e5.pdf |