Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 702783 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 461,58 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202112057_61ea59455690f.pdf |