Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210406 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 726,58 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202112060_61ea5a2a794bc.pdf |