Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102140913 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 414, 03804 Bystrička |
| Uhradená suma s DPH: | 263,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202112081_61ea5fbe28936.pdf |