Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 500266 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 287,29 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202102054_6045df892857f.pdf |