Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21901359 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 01176 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 63,89 |
| Predmet: | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
| Faktúra PDF: | 202112086_61ee5c737470e.pdf |