Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 214100066 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | 24print s.r.o., Bořivojova 99, 13000 Praha |
| Uhradená suma s DPH: | 913,20 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202112098_61efe01fb8db9.pdf |