Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2114 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5080,32 |
| Predmet: | Nájomné za p.p. |
| Faktúra PDF: | 202112099_61efe0fa6ae3f.pdf |