Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224210033 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 648,28 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202102057_6045e19d58dbe.pdf |