Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21210066 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 124440,00 |
| Predmet: | Kolesový traktor |
| Faktúra PDF: | 202102061_6045e3a2b8762.pdf |