Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21035 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AJFA+AVIS s.r.o., Šibeničná 8741/20, 01001 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 126,60 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202102062_6045e3e08432e.pdf |