Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212000014 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 5310,00 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 202102082_6049d12762cdd.pdf |