Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8160006118 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 299,42 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202102094_60505bbf22c31.pdf |