Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210039 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 143,90 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202102105_6050610b9481b.pdf |