Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 190772 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 24753,84 |
| Predmet: | Hnojivo |
| Faktúra PDF: | 202102114_606419cfb3fff.pdf |