Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 212003435 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 112,58 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202103003_60641c3b8e78f.pdf |