Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100212 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 70,72 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202103005_60641cbbcc9bf.pdf |