Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210100008 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | JASAB s.r.o., Maša 1117, 04016 Baska |
| Uhradená suma s DPH: | 134,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202103007_60641d8ce1cb7.pdf |