Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210106013 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pro-Tech Shop s.r.o., Jesenského 2328/60, 96001 Zvolen |
| Uhradená suma s DPH: | 105,90 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202103008_60641dee40b1b.pdf |