Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2021017 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CARROT SK s.r.o., 93007 Klúčovec 133 |
| Uhradená suma s DPH: | 336,00 |
| Predmet: | Mrkva |
| Faktúra PDF: | 202101022_6033654e86683.pdf |