Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2210308 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SEDOZA spol. s r.o., Pri železnici 12, 03301 Liptovský Hrádok |
| Uhradená suma s DPH: | 279,80 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202103020_606ee0dcd0397.pdf |