Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202101090 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Karol Hattas - SPS, Hodžova 39, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 138,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202103023_606ee1f2c2b8d.pdf |