Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 21001 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Martin Doskoč AGROVNINY, 95191 Mankovce 144 |
| Uhradená suma s DPH: | 2540,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202103025_606ee2a0c3103.pdf |