Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 303 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 4312,20 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202103033_606ee4f0579f8.pdf |