Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 210100055 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Chutnô s.r.o., Trnavská 525, 91943 Cífer |
| Uhradená suma s DPH: | 655,20 |
| Predmet: | Ľanový olej |
| Faktúra PDF: | 202103035_606ee5a371cb3.pdf |