Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 032021069 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Maxim s.r.o., Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 94,80 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 202103039_606ee6b9c26fa.pdf |