Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 01/2021 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 147,59 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202101025_6033667d326cd.pdf |