Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 16/2021 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2021 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 86,40 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202103045_606ee9a4d220d.pdf |